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La conciliación entre los estados del resultado integral consolidados, la base imponible del impuesto sobre sociedades, impuesto corriente del
ejercicio y diferido es la siguiente:
Miles de Euros
2014
2013
España Alemania R. Checa Rumania Polonia Suiza Luxemburgo Latinoamérica
(1)
Italia Holanda
(2) Portugal TOTAL Sociedades
Españolas
Resto
Sociedades
Estados del
resultado integral
consolidados
(75.876)
9.339 194
28
49 (701)
1.060
10.044
22 29.559 (56) (26.338) (125.754)
92.917
Ajustes al
resultado integral
consolidado:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ajustes de
consolidación
contable
(25.339)
4.765
-
-
-
-
-
-
4.680 -
-
(15.894) 22.770,00 9.974
Por diferencias
permanentes
35.823 (12.621)
-
196
-
1.460 (1.060)
(1.435)
(10.572) 3.416 56 15.263 40.433 (2.069)
Por diferencias
temporarias
17.225 (188)
-
-
-
-
-
2.857
1.124 (7.956)
-
13.062
22.618 14.806
Base imponible
(Resultado fiscal) (48.167)
1.293
194
224 49 759
-
11.465 (4.746) 25.018 -
(13.911)
(39.935)
115.628
Impuesto
corriente a
devolver / (pagar)
(1.088)
179
-
1
-
(27)
2
(604)
4.183 1.751
(54)
4.343
(194)
2.761
Total ingreso
/ (gasto) por
impuesto
Corriente
11.275 (388)
-
(36)
(9)
(59)
-
(3.153)
(4.645) (6.254)
-
(3.269)
387
(26.266)
Total ingreso
/ (gasto) por
Impuesto Diferido
3.914
(57)
-
-
-
-
-
786
356 (1.989)
-
3.010 (7.827)
28.238
Total ingreso
/ (gasto) por
Cambio de Tasa
(14.562)
-
-
-
-
-
-
(789)
-
-
-
(15.351)
Total ingreso
/ (gasto) por
Impuesto sobre
Sociedades
626 (444)
-
(36)
(9)
(59)
-
(3.157)
(4.289) (8.243)
-
(15.611)
(7.440)
1.972
(1) El área de negocio de Latinoamérica incluye el resultado obtenido por el Grupo en Argentina, México, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Chile, Panamá y Brasil.
(2) El área de negocio de Holanda incluye Bélgica y Francia.
Ejercicios sujetos a inspección fiscal
De acuerdo con la normativa tributaria española, los ejercicios abiertos a inspección para el Grupo de Consolidación Fiscal son:
Impuestos
Periodos Pendientes
Sociedades
2010 a 2013
IVA
2011 a 2014
IRPF
2011 a 2014
Otros
2011 a 2014
Con fecha 30 de enero y 3 de febrero de 2015, se han recibido por parte de NH Hotel Group, S.A. y NH Hoteles España, S.A. sendas comunicaciones
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación emitidas por la Administración Tributaria española con el siguiente alcance:
Concepto
Periodo
Impuesto sobre Sociedades
2010 a 2014
Impuesto sobre el Valor Añadido
2011 a 2013
Retenciones sobre el trabajo y actividades profesionales
2011 a 2013
Retenciones sobre rendimientos inmobiliarios
2011 a 2013
Retenciones sobre rentas de no residentes (NH Hotel Group)
2011 a 2013
La comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e investigación se realiza a NH Hotel Group, S.A. en su calidad de sociedad dominante
del Grupo 23/92, en lo que se refiere al Impuesto sobre Sociedades, y del Grupo 161/09, en lo relativo al IVA.
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
